Итоги социально-экономического развития
Трубчевского района за 2015 год.
Итоги социально-экономического развития Трубчевского района свидетельствуют об умеренном росте в основных секторах экономики и социальной сферы.
Промышленность
На территории района осуществляли деятельность 11 предприятий промышленности с общей численностью работающих более 1500 чел. За прошедший год объём производства продукции в предприятиях промышленности района возрос к уровню предыдущего года на 51,6 % и составил 4 млрд. 457 млн. руб. Существенное влияние на рост объёмов промышленного производства оказали предприятия ОАО «Монолит» ( в 2,1 раза ), ООО «Трубчевский молочный комбинат» ( на 44,4 % ), ОАО «Трубчевскхлеб» ( на 18,2% ), ООО «Трубчевсклес» ( в 2,6 раза).
Наибольший удельный вес – 58,5 % в общем объеме произведенной продукции занимало предприятие ОАО «Монолит». Численность работников предприятия - 400 чел. Среднемесячная заработная плата работников предприятия составила 32242 руб.
18,5 % от общего объёма продукции в районе произведено предприятием ООО «Трубчевский молочный комбинат». Это предприятие занимает второе место по объёмам выпускаемой продукции среди предприятий промышленности района. Темп роста объёмов производства в 2015 году достиг 144,4 % и составил 823,6 млн. руб. Среднемесячная заработная плата работников предприятия возросла на 9,8 % и составила 33913 руб.
10 % произведённой продукции приходится на предприятие ООО «Брянский фанерный комбинат». За истекший период объём производства уменьшился на 9% и составил 446 млн.руб. На предприятии работает 333 человека. Среднемесячная заработная плата по предприятию составила 20343 руб.
Выпуск продукции по ООО «Деснянский пищекомбинат» составил 316,5 млн. руб., что составляет 7,1 % от произведённой продукции в районе. Из-за снижения спроса на производимую продукцию объём производства на предприятии в 2015 году снизился на 39,5 млн. руб. и составил 316,5 млн. руб. Среднемесячная заработная плата возросла незначительно и составила 23603 руб.
Уменьшились объёмы производства на предприятиях ОО «Завод «Нерусса» (на 23,6%), ГУП «Трубчевская районная типография» (на 10,9%), ООО «Стеми» (на 13,9%), ООО «ТПК Селецкий ДОК» (на 31,5%).
За 2015 год объём вложенных инвестиций по предприятиям промышленности района составил более 375 млн.руб. , прибыль прибыльных предприятий - более 805 млн.руб.
Сельское хозяйство
В Трубчевском районе, согласно данным экспликации земель, на 1 января 2016 года числится 50,6 тыс. га пашни, свыше 40 тысяч гектар пашни или 80 % находится в обработке. В структуре посевных площадей:
-зерновые и зернобобовые составляют 6124 га;
- картофель и овощи - 779 га;
- технические культуры -905 га;
- кормовые культуры - 31,2 тыс. га.
В 2015 году намолочено зерна свыше 17 тысяч тонн при средней урожайности 27,8 ц/га. Самый большой намолот зерна 6879 тонн при средней урожайности 35,9 ц/га. в ООО «Молочное», ООО «Трубчевский Агрохолдинг» собрали 3144 тонны, МУП «Трубчевская МТС –АГРО» - 2620 тонн зерна при урожайности 28,9 ц/га.
Производство картофеля по району составило 19570 тонн, при урожайности 263,4 ц/га, что на 4,3 тысячи тонн больше уровня прошлого года.
Основными производителями картофеля в районе являются ООО «Молочное» и ООО «Трубчевский Агрохолдинг».
С площади 750 га убран лён-долгунец , заготовлено 3698 тонн льнотресты , что обеспечит бесперебойную работу льнозавода в одну смену в течение года. Намолочено 129 тонн семян льна.
Производством животноводческой продукции занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий.
Валовой надой молока за 2015 год по сельхозпредприятиям и КФХ района составил 5434 тонны, что на 281 тонну больше уровня прошлого года. Удой от одной фуражной коровы составил 3806 килограмм, что на 416 кг больше к уровню прошлого года. Реализовано молока 5427 тонн, что на 281 тонну больше чем в 2014 году. Выход телят на 100 коров составляет 83 головы, на 12 голов больше чем в прошлом году.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 39985 голов, из них 36295 голов мясного скота принадлежит ООО «Брянская мясная компания».
Коров имеется 19780 голов, в том числе коров молочного направления 1431 голова.
По сельхозпредприятиям и КФХ района в зимовку было заготовлено 24,1 центнера кормовых единиц на 1 условную голову скота
По итогам работы за 2015 год лучшим хозяйством отрасли животноводство признано ООО «Молочное. Надой на 1 фуражную корову составил 5559 кг молока , что больше прошлогоднего на 436 килограмм.
В ООО «Молочное» имеется современная техника и сельскохозяйственные орудия в количестве 60 единиц, которые используются для обработки почвы, посева и уборки зерновых и кормовых культур, заготовки кормов. Хозяйство продолжает приобретение высокопроизводительной кормоуборочной, почвообрабатывающей и зерноуборочной техники, на эти цели израсходовано более 13 млн. рублей.
Льноперерабатывающее предприятие «Деснянский лён К» в целях совершенствования технологического процесса оптимизации производства и сокращения ручного труда приобрело зерносушильное оборудование, средства малой механизации, средства транспортировки продукции на сумму 5,5 млн. рублей.
Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности за текущий год по действующим программам получили субсидий на сумму 5333,7 млн. рублей, что на 1282,9 млн. рублей больше чем в 2014 году. Из федерального бюджета получено – 5194,3 млн. рублей; из областного - 139,4 млн. рублей.
За 2015 год начислено заработной платы работникам сельхозпредприятий 363,9 млн. рублей, что на 105,6 млн. рублей больше, чем в 2014 году. Начисленная заработная плата выплачивается своевременно и в полном объёме, задолженности по заработной плате в сельскохозяйственных предприятиях района нет. Среднемесячная заработная плата по сельхозпредприятиям района составила 31523 рубля. Самая высокая среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях: ООО «Брянская мясная компания» - 39759 руб.; МУП «Трубчевская МТС –АГРО» -18920 руб.; ООО «Молочное» -16902 руб.
Потребительский рынок
В 2015 году на территории района осуществляли деятельность 239 магазинов и павильонов, из них: 74 -продовольственных ,104 –непродовольственных, 61- смешанного ассортимента товаров и 18 торговых киосков. Открыто 24 предприятия торговли, закрыто -24. В районе функционирует 3 ярмарки на 563 торговых места. Для жителей 34-х населённых пунктов района, где нет стационарной торговой сети, организована выездная торговля Трубчевским Райпо и ОАО «Трубчевскхлеб».
Объём розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 442,1 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года- 104,6 %., индекс физического объёма 89,1 %. Объём платных услугсложился в сумме 225 млн. руб.Наибольший удельный вес - 71 % занимают жилищно-коммунальные услуги.
Труд и занятость
На территории района по состоянию на 1.01.2016 года было зарегистрировано 304 предприятия и организации.
Среднесписочнаячисленность работников крупных и средних предприятий за 2015 год составила 5889 человек,среднемесячная заработная плата 21369,1 -руб., темпроста к соответствующему периоду прошлого года- 102,2 %.Наибольший размер среднемесячной заработной платы сложился по разделам: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»- 30770,8 руб.; «государственное управление и обеспечение военной безопасности», «социальное страхование»- 28874,2 руб., «обрабатывающие производства»- 27083,4 руб., наименьший – по разделам – «транспорт и связь»-12631 руб., «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»-11383,4 и «гостиницы и рестораны»-11243,2 руб.
С начала 2015 года в ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» по разным вопросам обратилось 6005 человек (2014год – 5225 чел). За государственной услугой в поиске подходящей работы 1361 человек, это на 22 человека больше уровня прошлого года (2014г – 1339 чел.). Численность безработных граждан на конец отчетного периода составила 426 человек (2014г – 328 чел), что составляет 130 % к уровню прошлого года, в том числе уволенных по собственному желанию 278 человек, по сокращению численности штатов 54 человека, по другим причинам-94 человека. За 4 квартала 2015 года в центр занятости было заявлено 755 вакансий, трудоустроено на заявленные вакантные рабочие места 98 человек, что меньше на 25 человек к уровню прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2015 года составил 2,4 %, за аналогичный период 2014г. -1,8 %. Коэффициент напряженности в 2015 году составил 1,9 %, за аналогичный период 2014 года- 1,2%.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2015 года составил 11млрд. 971 млн. 599 тыс. руб., что составляет 90,8% к уровню 2014 года. Основным источником инвестиционной деятельности района были привлечённые средства (90,4%),из которых 98,5 процентов - кредиты банков.
На долю собственных средств предприятий и организаций приходилось 9,6% процента. На территории района в 2015 году на территории района продолжалась реализация следующих инвестиционных проектов «Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров" - ООО "Брянский бройлер», «Модернизация сыродельного производства ООО «Трубчевский молочный комбинат» в период 2011-2018гг.
За 2015 год введено в действие 3814 кв.м. общей площади жилья, что составляет 93 процента к предыдущему году.
Образование
Система образования Трубчевского муниципального района в 2015 году была представлена 12-ю общеобразовательнымиучреждениями, 3-ю филиалами, 6-тью дошкольными образовательными учреждениями детей, 2- мя учреждениями дополнительного образования детей и Центром психолого-медико-социального сопровождения. Также в трех средних и одной основной общеобразовательной школах (Селецкая сош, Семячковская сош, Сагутьевская сош, Алешенская оош) образовательная деятельность ведется по программам дошкольного образования.
В 9 школах работают группы кратковременного пребывания детей по подготовке к школе.
Дошкольным образованием в настоящее время охвачены 1215 ребенка.
Среднесписочная численность работников учреждений, подведомственных отделу образования без учета внешних совместителей составляет 718 человек. Средняя нагрузка на одного педагогического работника составляет 1,28 ставки.
По состоянию на 01.09.2015 г. в общеобразовательных учреждениях обучается 2541 учащийся.
Проектная мощность всех школ района составляет 5430 человек. Таким образом, школы района заполнены в среднем на 46,8%, (г. Трубчевск – 90,0%, пгт. Белая Березка – 78,7 %, село – 18,7 %).
В системе дополнительного образования организовано 185 объединений (кружков и секций), в которых с учетом повторного счета 3 290 занимающихся.
Основную сумму расходов составляют расходы на общее образование, при этом данные расходы нельзя считать эффективными. Так, если в сельских школах стоимость обучения одного ребенка в год составляет более 108,01 тыс. рублей, то в городских – немногим более 39,22 тыс. рублей.
Принимая во внимание вышеуказанные характеристики функционирования муниципальной системы образования, при дефиците финансовых средств районного бюджета в период 2009-2015 гг. значительно снижена доля неэффективных расходов в сфере образования через проведение оптимизации сети общеобразовательных учреждений: определение базовых школ в районе и на их основе организацию полноценного образовательного процесса.
На протяжении последних лет муниципальная система образования изменяет основные параметры своего функционирования: общее количество учреждений уменьшилось с 38 до 21.
В целях сокращения расходов областного бюджета на общеобразовательный процесс в хозяйственно-эксплуатационной конторе отдела образования по состоянию на 01.01.2016 г. 90,6 штатных единиц младшего обслуживающего персонала. Дополнительные расходы местного бюджета составили около 11 млн. рублей в год.
Средняя заработная плата за 2015 год педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 19120 руб., учителей 19401 руб., педагогических работников дошкольных образовательных учреждений -17976 руб., педагогических работников дополнительного образования детей 13680,0 руб.
В районе продолжает реализовываться приоритетный национальный проект «Образование». Составляющая муниципального уровня ПНПО была направлена также на обеспечение мероприятий проекта, в частности, на обеспечение работы школьных автобусов. Так на их содержание районом в год расходуется более 3500 тыс. руб.
В рамках реализации программы «Школьный автобус» функционируют 12 школьных автобусов, осуществляющих подвоз 290 учащихся и воспитанников из 22 населенных пунктов.
Для детей, проживающих в удаленных, труднодоступных населенных пунктах при Трубчевской СОШ № 2 функционирует пришкольный интернат, в котором проживают до 20 учащихся.
Здравоохранение
ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» обслуживает население района с численностью 35 314 человека.
В районе функционирует 140 круглосуточных коек и 80 коек дневного пребывания, имеется стационар на дому на 26 мест, из них по ЦРБ - 16 мест, по Белоберезковской - 10 мест. Показатель обеспеченности койками на 10 тыс. населения составляет:
--круглосуточными- 39,6 (в 2014г.- 47,3)
--дневного пребывания—22,7 (в 2014г.- 22,4).
Поликлиническая мощность составляет 870 посещений в смену. В районе функционируют 26 ФАПов.
Штатным расписанием утверждено 123,75 врачебных должностей, занято 122,75. Укомплектованность врачами составляет 99,2%, коэффициент совместительства- 1,6.
В районе работают 75 врачей, обеспеченность на 10 тыс. населения- 21,2 ( в 2014г- 20,2), из них врачей пенсионного возраста-31 чел, что составляет 41,3%.
В ЦРБ требуются врачи: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, ЛОР-врач, патологоанатом, врач-лаборант. В Белоберезковскую участковую больницу требуется врач рентгенолог. Дефицит врачей составляет 46 человек без учёта совместителей.
В районе работают 237 средних медработников, обеспеченность на 10 тыс. населения-67,1 (в 2014г.—66,1).
Штатным расписанием утверждено 304,5 должностей средних медработников, занято-303,5. Укомплектованность составляет 99,7%, коэффициент совместительства- 1,3. Из 237 средних медработников – 52 чел. пенсионного возраста, что составляет 22 %.
В 2015 году прибыло-5 врачей.
За истекший год рождаемость в абс. цифрах составила 318 чел., на 1000 нас.—9,0 (в 2014- 325 чел., на 1000 нас.—9,0) .
Смертность в абсолютных цифрах составила 608 чел. на 1000 нас.—17,2 (в 2014 г.-645 чел., на 1000 нас.-18,0). В трудоспособном возрасте умерло 127 чел. (в 2014г -149 человек).
В структуре смертности на 1 месте -смертность от заболеваний системы кровообращения—268 чел, что составляет 44,1 % от числа умерших. В трудоспособном возрасте умерло 56 чел., что на 5 чел. меньше 2014 года.
На 2-ом месте смертность от заболеваний нервной системы-134 чел. (2014 год-106 чел.), что составляет 22,0% от общего числа умерших.
На 3-ом месте смертность от злокачественных новообразований, всего умерло 54 чел.—8,9% от числа умерших (в 2014г- 68 чел. ). В трудоспособном возрасте умерло 19 чел. ( 2014г.- 18 чел.).
В связи с высокой смертностью и низкой рождаемостью показатель естественного прироста населения в районе со знаком «минус»: в абсолютных цифрах- -290 чел. (в 2014г.-315 чел.).
Культура и спорт
Общий объем финансирования в 2015 году составил - 29 652,7 тыс. руб.
в т.ч.: средства областного бюджета - 422,8 тыс. руб., муниципального- 21 180,9 тыс. руб., бюджетов поселений 8 049,0 тыс. руб.
Доходы от платных услуг учреждений культуры составили 3 304 тыс. руб. или 11,1 % от всей суммы поступивших финансовых средств.
Сеть организаций культуры состоит из 51 учреждения, из них клубных учреждений – 25, библиотек – 22, ДШИ и ДМШ - 2, музей и планетарий - 1 , парк-1.
Для Трубчевской детской школа искусств 2015 год был значимым, победным по участию в Международных, Всероссийских, Межрегиональных, зональных, областных и районных конкурсах, фестивалях, праздниках, смотрах, концертах и отмечен высокими достижениями.
МБУК «Трубчевский музей и планетарий» посетило 21 000 человек. Проведено 218 экскурсий, 301 лекция, 27 выставок, 33 массовых мероприятия. От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2015 году поступило 221 140 рублей. Все средства были израсходованы на улучшение материально-технической базы музея и планетария и пожарные мероприятия.
В связи с открытием МАУ «Вымпел» и реконструкцией стадиона увеличилось количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
Использование муниципального имущества
По состоянию на 01.01.2016 года в реестре муниципальной собственности Трубчевского муниципального района находится 1497 объектов, из которых 265 объекта закреплено за муниципальными учреждениями, 640 объектов – за муниципальными предприятиями, в казне Трубчевского муниципального района – 592 объекта, из которых 166 объектов составляют земельные участки.
За отчетный период в собственность Трубчевского муниципального района переданы из государственной собственности Брянской области капитальные вложения по объектам газификации 5 населенных пунктов Трубчевского района (н.п. Будимир, Ивановск, Монастырище, Любец, Дольск), а также дополнительные капитальные вложения по объекту «Спортивный комплекс с катком на 300 мест в г.Трубчевск» в сумме 32 748, 7 млн. руб.
Сельскими поселениями Трубчевского муниципального района передано безвозмездно в муниципальную собственность Трубчевского муниципального района 281 объект - 7 объектов водопроводного хозяйства (водонапорные башни и артезианские скважины по Селецкому сельскому поселению, не учтенные при передаче аналогичных объектов в 2014 году) и 274 автомобильные дороги различные по виду покрытия и протяженности по сельским поселениям района.
Приобретено в муниципальную собственность 8 жилых помещений (квартир), которые предоставлены по договорам найма специализированного жилого фонда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 1 января 2016 года действуют 11 договоров аренды недвижимого имущества, в аренду переданы 38 объектов.
Доходы от сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества за 2015 год составили 396,88 тыс. руб., что на 199,22 тыс. руб. меньше уровня 2014 года. Снижение показателя объясняется расторжением четырех договоров аренды с ООО «Трубчевский Жилкомхоз».
На 1 января 2016 года действует 128 договоров аренды земельных участков, заключенных с 95 арендаторами, что на 13 договоров больше чем в 2014 году. В аренде находятся 215 земельных участков. Доходы от арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района поступили в сумме 4 345,9 тыс. руб. что на 1 487,6 тыс. руб. меньше уровня 2014 года: снижение обусловлено расторжением в связи с окончанием срока аренды
6-ти договоров аренды.
Администрация Трубчевского муниципального района является учредителем 4 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Трубчевская МТС АГРО», МУП «Воскресенская ярмарка», МУП «Водоканал сервис», МУП «Десна», а также после принятия полномочий от администрации г.Трубчевска осуществляет функции учредителя в отношении МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск». Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями, в 2015 году составили 83,00 тыс.руб. , что ниже показателей 2014 года на 11,5 тыс. руб.,
На 01.01.2015 года в муниципальной казне Трубчевского муниципального района числилось 296 объектов имущества, балансовой стоимостью 130 567,87 тыс. рублей,
В течение 2015 года в казну поступило 302 объекта имущества, балансовой стоимостью 79 038,87 тыс. руб., выбыло 9 объектов имущества, балансовой стоимостью 32 986,93 тыс. рублей.
На 01.01.2016 года в муниципальной казне Трубчевского муниципального района числится 589 объектов имущества, балансовой стоимостью 176 619,81 тыс. рублей.
Консолидированный бюджет района
Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Трубчевского муниципального района за 2015 год по доходам составил в сумме 616 181 тыс.руб., или 95 % к годовому плану (2014 год-446 464,4 тыс.руб.) по расходам – в объеме 614910,8 тыс. рублей или 94,1 % к плановым назначениям (2014 г. – 453850 тыс. руб.), с дефицитом в сумме 3195,7 тыс.руб.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2015 год составили 163027,8 тыс. рублей, или 100,8 %, что на 16979,2 тыс.руб. больше, чем в 2014 году.
Безвозмездные поступления из областного бюджета за 2015 год составили – 453153,2 тыс. руб. или 150,8 % к уровню прошлого года.
Консолидированный бюджет Трубчевского муниципального района по расходам за 2015 год исполнен в объеме 614910,8 тыс. рублей, что составило 94,1 процента к уточненному плану. Темп роста к уровню предыдущего года составил 135,5%.
Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету по состоянию на 01.01. 2016 г. составила 48724 тыс. рублей, из них:
- 14179,3 тыс. руб. задолженность по заработной плате (декабрь 2015г.);
- 7512,2 тыс. руб. начисления на выплаты по оплате труда;
- 4497,6 тыс. рублей задолженность по оплате всех видов энергоресурсов;
- 13427,2 тыс. руб. ремонт автомобильных дорог;
- 1344,2 тыс. руб. выплата муниципальных пенсий.
