ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Трубчевского района
Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, ожидаемые итоги за 2023 год, сценарные условия развития, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Общая оценка социально-экономической ситуации
В январе-сентябре 2023 года промышленными предприятиями Трубчевского района отгружено продукции на 3811,2 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 116,6 процента.
Отгружено полезных ископаемых 3,1 млн.руб., темп роста по этому виду экономической деятельности составил 152,0 процента.
По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил 3532,8 млн. рублей, темп роста – 117,3 процента.
Увеличился выпуск продукции по разделу «производство пищевых продуктов» на 18 процентов и « производство прочих транспортных средств и оборудования» в 2,0 раза, снизился объём по разделу «обработка древесины и производство изделий из дерева» на 15 процентов.
В структуре обрабатывающих производств производство пищевых продуктов занимает 53 процента, обработка древесины и производство изделий из дерева 22 процента, выпуск прочих транспортных средств и оборудования –25 процентов.
На предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха в январе-сентябре 2023 года отгружено товаров собственного производства на сумму 213,1 млн. рублей. Темп роста составил 106,1 процента.
На предприятиях по обеспечению водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за январь-сентябрь 2023 года отгружено товаров собственного производства на сумму 65,3 млн. рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 111,6 процента.
Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2023 года составил 1088,8 млн.руб. Основным источником инвестиционной деятельности района были собственные средства ( 77,0 процентов).
На долю привлечённых средств предприятий и организаций приходилось 23 процента.
За январь-июнь 2023 года введено в эксплуатацию 2619 метров общей площади жилых домов.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 2023 года составил 1633,6 млн.руб., индекс физического объёма -109,6 процента.
За январь-сентябрь 2023 года населению района оказано платных услуг на сумму 238,6 млн.руб., темп роста к уровню 2022 года составил 107 процентв. Основную долю (67 процентов) в структуре платных услуг занимали жилищно-коммунальные услуги.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за январь-август 2023 года возросла на 17,3 процента к уровню января-августа 2022 года, составив при этом 38900,9 руб.
Численность официально зарегистрированных безработных составила 172 человек (на 1 октября 2022 года –196 человек). Уровень регистрируемой безработицы –1,1 процента (на 1 октября 2022 года- 1,2 процента).
Прогноз социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработан на вариативной основе в составе базового и консервативного вариантов. Темпы роста экономики Трубчевского муниципального района в 2024-2026 годах по базовому варианту прогноза составят 100,7-103,6 процента.
Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.
1. Население
В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 0,031 детей на 1 женщину, при этом уровень рождаемости составил 6,5 человека на 1000 человек населения ( 2021 год 6,4) , уровень смертности -16.3 человека на 1000 человек (2021 год-22,5 чел.). Коэффициент естественной убыли населения за год уменьшился с 16,1 до 9,8 ед. на 1000 человек населения. По оценке 2023 года суммарный коэффициент рождаемости составит 0,028 детей на 1 женщину, уровень рождаемости 6,0 человека на 1000 человек населения, уровень смертности 16,1 человека на 1000 человек населения, коэффициент естественной убыли 10,1 человека на 1000 человек населения. Особенностью демографических тенденций в последнее время является старение населения, ухудшение возрастной структуры населения. Негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает снижение численности населения в возрасте 15–64 года за счет малочисленного поколения людей, рожденных в 90-е годы, а также снижение численности женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20–34 года).
Целью демографического развития района является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему росту. Вместе с тем, согласно демографическому прогнозу количество жителей района уменьшается.
Администрацией района приняты определённые меры по улучшению демографической ситуации в районе. Муниципалитет продолжает оказывать поддержку семьям, имеющим трех и более детей. С 2011 года в собственность многодетным семьям предоставлено 217 земельных участков, в т.ч. 5 - в 2022 году, 46 семей нуждаются в получении и стоят в очереди.
В настоящее время в Перечне земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех или более детей, в собственность бесплатно, содержится 31 земельный участок.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» в 2022 году получила субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений 1 семья. За истекший период 2023 года субсидию на приобретение жилья получила одна молодая семья.
В 2022 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей были приобретены 3 квартиры в г. Брянске .
За истекший период 2023 года приобретено 2 жилых помещения для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К 2026 году суммарный коэффициент рождаемости составит 0,031, коэффициент рождаемости составит 6,4 человека на 1000 человек, коэффициент смертности населения-16.2 человека на 1000 населения. Как следствие, коэффициент естественной убыли населения в 2026 году прогнозируется в размере 9,8 человека на 1000 человек населения.
По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения района составила 32885 человек. Население в трудоспособном возрасте составило 17945 человек, старше трудоспособного возраста -9742 человека. Численность населения по оценке 2023 года составит 32600 человека, в 2024 году-32320 чел., в 2025 году-32035 чел., в 2026 году-31745 чел. Учитывая повышение пенсионного возраста прогнозируется увеличение численности в трудоспособном возрасте до 18037 человек. При этом численность населения старше трудоспособного возраста снизится до 8668 чел.
2. Промышленное производство
Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
Предприятие по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" занимает незначительное место, в 2022 году его доля составляла 0,1 процента от общего объема отгруженной продукции. На территории района ведется добыча песка строительного, который применяется в строительной сфере. Предприятием данного вида деятельности является МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г.Трубчевск. За 9 месяцев 2023 года предприятием отгружено продукции на 3,1 млн.руб. По оценке 2023 года предприятием будет отгружено продукции на 3,3 млн.руб.( индекс промышленного производства- 115,1 процента). В 2024 году объём отгруженной продукции составит 3,7 млн.руб. (индекс производства- 97,4 процента), в 2025 году-4,1 млн.руб.(индекс производства- 110,8 процента), в 2026 году-4,6 млн.руб.(индекс производства- 111,1 процента).
Значительное место в экономике района принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, которые являются одним из основных секторов для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест. По итогам 2022 года промышленными предприятиями района (по разделу С: обрабатывающие производства) отгружено товаров собственного производства на сумму 4205,6 млн.руб., индекс промышленного производства составил 111,9 процента.
В структуре обрабатывающих производств выпуск транспортных средств и оборудования в 2022 году составил 12 процентов, производство пищевых продуктов занимало 58 процентов, обработка древесины и производство изделий из дерева- 30 процентов.
Весомый вклад в развитие промышленности района вносят такие предприятия, как ООО «Трубчевский молочный комбинат» (сырные продукты и сыворотка молочная концентрированная), ОАО «Трубчевскхлеб» (хлебобулочные изделия), АО «Монолит» (продукция оборонного назначения) и АО «Брянский фанерный комбинат» (производство фанеры).
В 2022 году на предприятии ООО «Трубчевский молочный комбинат» закончен срок реализации инвестиционного проекта «Организация цельномолочного производства», стоимостью 74,15 млн. руб.
Продукция промышленных предприятий района традиционно пользуется спросом как в районе, так и за его пределами. Предприятия имеют уже налаженные рынки сбыта.
Большинству промышленных предприятий района удалось не только сохранить достигнутые ранее показатели, но даже нарастить объёмы производства.
В 2023 году ожидается рост объёмов отгруженной продукции, будет отгружено продукции в действующих ценах на 4487 млн.руб., индекс производства оценивается в 103,6 процента. Это, прежде всего, связано с увеличением объёмов отгруженной продукции по предприятиям промышленности ООО «Трубчевский молочный комбинат» , АО «Брянский фанерный комбинат», АО «Монолит» и ОАО «Трубчевскхлеб». В 2024 году объём отгруженных товаров составит 4927 млн.руб.(индекс производства -103,0 процента ), в 2025 году-5184 млн.руб.(индекс производства-101,3 процента), в 2026 году- 5520 млн.руб. (индекс производства- 102,8 процента).
Предприятия по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», занимают в общем объёме отгруженных товаров собственного производства 6,3 процента.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», в 2022 году составил 287,3 млн.руб. В 2023 году оценивается в 305,5 млн.руб., (индекс производства- 95,4 процента). В 2024, 2025, 2026 годах прогнозируется индекс промышленного производства – 101, 102,4 и 104,8 процента. Объём отгруженной продукции к 2026 году увеличится до 375 млн.руб.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2022 году составил 73,6 млн.руб. В 2023 году оценивается в 79 млн.руб., индекс производства- 99 процентов. В 2024, 2025 и 2026 годах прогнозируется темп роста объёмов производства 103,1; 102,1 и 101,9 процента. Объём отгруженной продукции к 2026 году увеличится до 98 млн. руб.
3 и 5. Сельское хозяйство и производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
В 2022 году во всех категориях хозяйств произведено 59451 тонны зерна, что на 36 процентов ниже уровня 2021 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях-55699 тн ( на 38 процентов меньше прошлогоднего), в фермерских хозяйствах- 3051тн (на 2 процента меньше прошлогоднего ), в хозяйствах населения 701 тн ( на 18 процентов больше прошлогоднего). На снижение объемов производства зерна повлияли сложившиеся неблагоприятные погодные условия в период уборки.
Удельный вес в общем объеме производства зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет -94 процента, фермерских хозяйств- 5 процентов, хозяйств населения- 1 процент.
Производство зерна в 2023 году оценивается в 60040 тонн ( на 589 тонн больше 2022 года). В прогнозном периоде 2024-2026гг. производство зерна увеличиться до 61236 тонн.
Накопано 29675 тонн картофеля, что на 22 процента меньше уровня 2021 года. Уменьшилось производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях на 44 процента. В связи с неблагоприятными погодным условиями в период уборки, погибла часть урожая: не удалось убрать картофеля с площади 195 га. Также на 45 процентов уменьшилось производство картофеля в крестьянско-фермерских хозяйствах. В хозяйствах населения производство картофеля увеличилось на 30 процентов.
Удельный вес в общем объёме производства картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 49 процентов, населения- 51 процент. По оценке 2023 года производство картофеля составит 36590 тонн (на 6915 тонн больше 2022 года). По прогнозу на 2024-2026гг. увеличится до 37640 тонн.
В 2022 году во всех категориях хозяйств произведено 3139 тонн овощей. Хозяйства населения произвели овощей в объёме 2899 тонн, что на 18 процентов больше прошлогоднего. Сельскохозяйственные предприятия произвели 20 тонн овощей а крестьянско-фермерскими хозяйствами собрано 220 тонн овощей. Удельный вес в общем объёме производства овощей населением составляет- 92 процента, крестьянско-фермерских хозяйств-7 процентв, сельскохозяйственных предприятий-1 процент.
В 2023 году производство овощей оценивается в 3325 тонны (больше 186 тонн 2022 года), по прогнозу на 2024-2026 годы увеличиться до 3525 тонн.
Производство мяса ( в живой массе) в 2022 году составило 7443 тонны. В сельскохозяйственных организациях в 2022 году увеличилось в 2 раза и составило 6676 тонн, в хозяйствах населения уменьшилось на 39 тн и составило 742 тонны, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство мяса к уровню 2022 года снизилось на 2 тонны и составило 25 тонн. Удельный вес в общем объёме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 89,7 процентов, населения -10 процентов и крестьянских ( фермерских) хозяйств- 0,3 процента.
В 2023 году производство мяса оценивается в 7715 тонн ( на 272 тонны больше 2022 года), в период 2024-2026 годов увеличиться до 7785 тонны.
В 2022 году произведено 8595 тонн молока, что на 560 тонн меньше прошлогоднего. В сельхозпредприятиях района производство молока уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 290 тн и составило 6375 тн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока уменьшилось на 8 тонн и составило 744 тонны, в хозяйствах населения уменьшилось на 281 тонну и составило 1476 тонны. Удельный вес в общем объёме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 74 процента, населения- 17 процентов, крестьянских ( фермерских) хозяйствах-9 процентов.
В 2023 году производство молока оценивается в размере 8165 тонн (меньше на 430 тонн 2022 года), это связано с уменьшением производства молока в сельскохозяйственных предприятиях района. По прогнозу 2024-2026 гг. увеличиться до 8555 тонн.
В 2022 году произведено 105886 тыс.шт.яиц, что на 8353 тыс.шт. больше прошлогоднего, сельскохозяйственными предприятиями произведено 99712 тыс.руб., доля в общем объёме производства составила 94,2 процента, хозяйствами населения 6174 тыс.шт. -5,8 процента от объема производства.
По оценке 2023 года производство яиц увеличится на 1589 тыс.шт. и составит 107475 тыс.шт. В прогнозные 2024-2026 годы производство яиц увеличиться до 113380 тыс.шт.
Объём производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2022 году сложился в сумме 5879,0 млн.руб. ( индекс производства 96,8 процента ), в том числе продукции растениеводства- 2151.4 млн.руб. (80,7 процента), продукции животноводства- 3727,6 млн.руб.( 110 процентов). В 2023 году объём продукции сельского хозяйства оценивается в сумме 6572,5 млн.руб. (индекс производства- 111 процентов ), в том числе растиниеводства-2645,5 млн.руб.(индекс производства-124,1 процента), животноводства-3927 млн.руб.(индекс производства-102,6 процентов).
В 2024 году прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 99,6 процента, в 2025 году-101,4 процент, в 2026 году-101,5 процента. Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2026 году увеличится до 7808 млн.руб.
В структуре сельскохозяйственного производства продукция растениеводства составит-41процент, животноводства -59 процентов.
4. Строительство
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2022 году составил 387,3 млн.руб. В 2023 году ожидается снижение объёмов выполняемых работ до 220 млн.руб. В прогнозируемом периоде 2024-2026гг. объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит в 2024 году-233 млн.руб., в 2025 году- 248 млн.руб., в 2025 году- 265 млн.руб.
В 2022 году введено в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования –5732 кв.м. (91,5% к уровню 2021 года), в том числе индивидуального жилья 4087 кв.м.
По оценке 2023 года будет введено 3120 кв.м. жилья, в том числе 3120 кв.м. индивидуального жилья.
В 2024 году прогнозируется ввод второй и третьей очереди многоквартирного жилого дома по ул. Володарского,17е/3 в г.Трубчевске -2565 кв.м и индивидуального жилья -1500 кв.м. , в 2025 году- 1500 кв.м. индивидуального жилья, в 2026 году- 1500 кв.м. индивидуального жилья.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя в 2022 году составила 34,9 кв.м., по ожидаемой оценке 2023 года она увеличится до 35,3 кв.м. В 2024-2026 годах площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя увеличится с 35,7 кв.м. до 36, 5 кв.м.
6. Транспорт
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году составила 384, 5 км., из них 52,2 процента (200,9 км) составляет протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В 2023 году протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием увеличится на 2,5 км и составит 203,4 км. В прогнозируемом периоде протяженность автомобильных дорог с твёрдым покрытием увеличится на 4 км и составит 207,4 км.
Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения планируется за счет строительства и реконструкции автодорог.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2023 году составит 52,9 процента, к 2026 году увеличится до 53,9 процента.
7. Инвестиции
В 2022 году на развитие экономики и социальной сферы района использовано 3487,5 млн.руб. инвестиций в основной капитал (74,6 процента к уровню прошлого года), индекс физического объёма составил 65,1 процента к уровню 2021 года. Основная доля объёма вложенных инвестиций приходится на предприятие ООО «Брянская мясная компания».
В расчёте на душу населения объём инвестиций в основной капитал составил 106051руб.
Основной источник инвестиционной деятельности на территории района в 2022 году – привлечённые средства. Они занимали 58 процентов объёма инвестиций, освоенных в 2022 году. Собственные средства составили 42 процента, из них кредиты банков-94,4 процента.
Доля бюджетных средств составила 4,4 процента. Бюджетные средства направлялись на реализацию мероприятий федеральных, региональных, муниципальных программ.
В 2023 году объём инвестиций за счёт всех источников финансирования оценивается в сумме 3554,2 млн.руб., наибольший удельный вес ( 66 процентов) займут привлечённые средства. Объём на душу населения составит 109024 руб.
В 2024 году прогнозируется объём инвестиций в основной капитал 3442.1 млн.руб.(индекс физического объёма- 92,0 процента), в 2025 году - 3500,5 млн.руб. (индекс физического объёма- 97,0 процентов), в 2026 году – 3756,4 млн.руб. (индекс физического объёма- 102,6 процента).
В прогнозируемый период 2024 -2026 годах за счёт бюджетных средств будет осуществляться строительство сетей водоснабжения и газоснабжения в сельских населенных пунктах, строительство водонапорных башен в н.п.Кветунь, Телец.
Стоимость основных фондов на конец 2022 года по коммерческим и некоммерческим организациям составила 92 977 710 тыс.руб., введено в действие новых основных фондов на 18 163 684 тыс.руб. По оценке 2023 года стоимость основных фондов возрастёт до 102 962 480 тыс.руб. В период 2024- 2026 гг. стоимость основных фондов увеличится 119 102 910 тыс.руб. Ввод основных фондов в 2023 году составит 15 165 500 тыс.руб., в 2024 году-14 120 400 тыс.руб., в 2025 году- 10 126 000 тыс.руб., в 2026 году-3 756 000 тыс.руб. Степень износа основных фондов в 2022 году составила 63,9 процента, в 2023 году оценивается в размере 64,5 процента. В прогнозный период степень износа будет незначительно увеличиваться и к 2026 году составит 66 процентов.
8. Малое и среднее предпринимательство
В 2022 году число малых и микро- предприятий в районе составляло 66 ед., средняя численность работников - 1160 чел., оборот 3540 млн.руб.
По ожидаемой оценке 2023 года количество малых предприятий составит 67 единиц, численность работников -939 человек Выручка от реализации товаров, работ и услуг по малым предприятиям района составит 2778 млн.руб. Уменьшение оборота, а также численности работников малых и средних предприятий связано с исключением ООО «Трубчевский молочный комбинат» из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и перехода в категорию крупных и средних предприятий.
В прогнозируемом периоде 2024-2026гг. количество малых предприятий увеличится на 6 процентов и составит 71 ед., при этом среднесписочная численность работников увеличится на 4,4 процента и составит 980 человек. Оборот малых и средних предприятий за этот период увеличится до 3225 млн.руб.
9. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий в 2022 году составила 259787 тыс.руб., в том числе в сельском хозяйстве-157418 тыс.руб.
В 2023 году ожидается уменьшение прибыли прибыльных предприятий до 250005 тыс.руб.по причине снижения ожидаемой прибыли по ООО «Брянская мясная компания». В 2024-2026 годах прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций с 412940 тыс.руб. до 688820 тыс.руб.
10. Консолидированный бюджет муниципального района
Доходы консолидированного бюджета муниципального района в 2022 году составили 992902,4 тыс. руб. или 124,7 процента к уровню 2021 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 6,7 процента и составил 255243,5 тыс.руб. Безвозмездные поступления увеличились на 32,4 процента и составили 737658,9 тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в 2022 году составили 1016617 тыс. руб., увеличились по сравнению с 2021 годом на 36,4 процентов. По итогам 2022 года сложился дефицит финансовых ресурсов в сумме 23714,6 тыс. руб.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района в 2023 году оцениваются в сумме 1060375,8 тыс. руб. или 106,8 процента к уровню 2022 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 262488,1 тыс. руб., увеличившись на 2,8 процента к уровню 2022 года. Безвозмездные поступления увеличатся на 8,2 процента по сравнению с 2022 годом и составят 797887,7 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета муниципального района в 2023 году определены с учетом безусловного исполнения социальных обязательств. Общий объем расходов в 2023 году составит 1097761,1 тыс.руб. или 108 процентов к 2022 году. Дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета в 2023 году оценивается в сумме 37385,3тыс.руб.
При формировании консолидированного бюджета района на 2024 -2026 годы учтены планируемые изменения налогового законодательства и прогнозные показатели социально-экономического развития района до 2026 года.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района на 2024 год определены в сумме 779823,5 тыс. руб., что на 26,5 процента меньше оценки 2023 года. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 261221.1 тыс. руб., что на 0,5 процента меньше уровня 2023 года. В 2024 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 518602.4 тыс. руб. или 65,0 процентов к уровню 2023 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2024 год определены в сумме 779823,5 тыс. руб., что на 29 процентов меньше, чем в 2023 году. Проект бюджета на 2024 год составлен без дефицита и профицита финансовых средств.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района на 2025 год определены в объеме 689529,2 тыс. руб., что на 11,6 процента меньше уровня 2024 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 298973,3 тыс.руб., что на 14,4 процента больше, чем в 2024 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в сумме 390555,9 тыс.руб. или 75,3 процента к уровню 2024 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2025 год определены в сумме 688362,6 тыс.руб., что меньше уровня 2024 года на 11,7 процента.
В 2025 году планируется профицитный бюджет в сумме 1166,7 тыс.руб.
Доходы консолидированного бюджета района на 2026 год определены в объеме 700717,5 тыс. руб., что на 1,6 процента больше уровня 2025 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 317913,3 тыс. руб., что на 6,3 процента больше, чем в 2025 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в размере 382804,2 тыс.руб. что на 2 процента меньше уровня 2025 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2026 год определены в сумме 699550,8 тыс. руб., что больше уровня 2025 года на 1,6 процента. В 2026 году планируется профицитный бюджет в размере 1166,7 тыс.руб.
Муниципальный долг района в 2022 году сложился в объеме 3500 тыс.руб. По оценке 2023 года останется на прежнем уровне и составит 3500 тыс.руб. По прогнозу в 2024 года муниципальный долг района составит также 3500 тыс.руб., в 2025 году муниципальный долг района снизится до 2333,3 тыс.руб.,в 2026 году –до 1166,7 тыс.руб.
11. Труд и занятость
Развитие рынка труда в прогнозируемом периоде будет проходить в условиях демографических изменений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.
Численность рабочей силы в 2022 году составила 15607 человек, численность занятых в экономике 14373 человека. В 2023 году численность рабочей силы оценивается 15611 человек, численность занятых в экономике-14373 человек. В прогнозируемый период поддержку рынку труда будет оказывать расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста.
В 2024 году численность рабочей силы прогнозируется в размере 15618 человек, в 2025 -15631человек, в 2026 -15636 человек.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2023 году составила 7030 чел., в 2024 году и прогнозируемом периоде 2024-2026гг. численность работников останется в прежнем размере и составит 7030 чел. В 2024-2026 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдёт.
В 2022 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий составила 29457 руб. и возросла к уровню 2021 года на 18,7 процента. По оценке в 2023 году заработная плата увеличится на 8 процентов и составит 31828 руб. В прогнозируемом периоде заработная плата возрастёт на 8,5 процентов в 2024 году, на 8 процентов в 2025 году и на 8 процентов в 2026 году.
Величина среднемесячной заработной платы в 2024 году увеличится до 34531 руб., в 2025 году-до 37293 руб., в 2026 году – до 40280 рублей.
В 2022 году рынок труда на территории района стабилизировался. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец 2022 года составила 162 человека ( на конец 2021 года -284 человека). Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2022 года составил 1,4 процента (на конец 2021 года – 1,8 процента).
В 2023 году ожидается рост безработных до 166 человек, уровень безработицы составит 1,0 процент.
По прогнозу 2024 года ожидается 205 безработных (уровень безработицы-1,3 процента), в 2025 году количество безработных составит 200 человек (уровень безработицы -1,2 процента), в 2026 году-197 человек (уровень безработицы-1,2 процента).
12. Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок района представлен развитой сетью предприятий торговли и услуг, высокой насыщенностью товаров.
Сеть розничной торговли насчитывает 217 предприятий торговли, из них, по специализации, 47 - продовольственных, 105 - непродовольственных, 65 - смешанного ассортимента товаров.
Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей района составляет 571,03 кв.м. при нормативе 369 кв.м, в том числе по продовольственным товарам-233.18 кв.м. , при нормативе 124 кв.м., по непродовольственным – 337,85 кв.м. при нормативе 245 кв.м.
В сфере торговли возросла доля предприятий торговли, отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому состоянию. Активно внедряются современные формы торговли, 36 предприятий торговли работает по методу самообслуживания, что составляет 16,6 процента от общего количества предприятий торговли.
В районе функционируют крупные сетевые структуры: ЗАО "Тандер" (6 магазинов "Магнит"), ООО « Агроторг (5 магазинов «Пятёрочка»), ООО «Дикси» и ООО «Торгсервис-71».
Потребительский рынок Трубчевского района на протяжении долгого времени остаётся одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития секторов экономики.
В целях стабилизации ценовой ситуации организовано проведение мониторинга цен на социально значимые товары и товары первой необходимости на предприятиях торговли различного формата.
В 2022 году существенных изменений в ассортименте товаров в розничных предприятиях района не наблюдалось.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности за 2022 год составил 1928,8 млн. руб., темп роста к уровню 2021 года -118,3 процента.
В 2022 году оборот розничной торговли составил 3698 млн.рублей, продажа товаров на душу населения - 112452 руб. В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров в 2022 году составила 56,1 процента (2075,2 млн.руб.).
По итогам 2023 года оценивается с индексом физического объёма в размере 99,9 процента к уровню 2022 года (3860 млн. рублей). В 2024-2026 годах в результате повышения платежеспособного спроса населения прогнозируется рост оборота розничной торговли. Индекс физического объёма составит в 2024 году -100,1 процента, в 2025 году-100,8 процента, в 2026 году- 102,0 процента. В 2026 году объем оборота розничной торговли составит 4655 млн.руб.
Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.
В 2022 году увеличился объем платных услуг до 457,9 млн. рублей, темп роста в действующих ценах составил 111,4 процента.
Видовая структура объёма платных услуг носит устойчивый характер, более чем на 65 процентов сформирована за счёт жилищно-коммунальных услуг, 10,1 процента объёма платных услуг приходится на бытовые услуги. По ожидаемой оценке 2023 года ожидается объём платных услуг в сумме 508 млн.руб.
В 2024, 2025- 2026 годах прогнозируется индекс физического объёма- 101,7, 102,0 и 102,8 процента. Объём платных услуг в 2026 году увеличится до 628 млн.руб.
Основную долю в общем объёме платных услуг, по- прежнему, будут занимать жилищно-коммунальные услуги.
