ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Трубчевского района
Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, ожидаемые итоги за 2022 год, сценарные условия развития, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Общая оценка социально-экономической ситуации
В январе-сентябре 2022 года промышленными предприятиями Трубчевского района отгружено продукции на 3269,5 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 112,1 процента.
Отгружено полезных ископаемых на 2,0 млн. рублей, темп роста по этому виду экономической деятельности составил 76,5 процента.
По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил 3010,8 млн. рублей, темп роста – 113,5 процента.
Увеличился выпуск продукции по разделу «производство пищевых продуктов» в 2 раза, по разделам «обработка древесины и производство изделий из дерева» на 10,8 процента, снизился объем производства по разделу «производство прочих транспортных средств и оборудования» на 57,2 процента.
В структуре обрабатывающих производств производство пищевых продуктов занимает 57 процентов, обработка древесины и производство изделий из дерева 32 процента, выпуск прочих транспортных средств и оборудования –11 процентов.
На предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха в январе- сентябре 2022 года отгружено товаров собственного производства на сумму 200,9 млн. рублей. Темп роста составил 99,2 процента.
На предприятиях по обеспечению водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за январь-сентябрь 2022 года отгружено товаров собственного производства на сумму 55,8 млн. рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 93,7 процента.
Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2022 года составил 1914 млн.руб. Основным источником инвестиционной деятельности района были привлечённые средства (58,7 процента).
На долю собственных средств предприятий и организаций приходилось 41,3 процента.
За январь-июнь 2022 года введено в эксплуатацию 2904 метров общей площади жилых домов.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 2022 года составил 1412 млн.руб., индекс физического объёма -104,4 процента.
За январь-сентябрь 2022 года населению района оказано платных услуг на сумму 222,4 млн.руб., темп роста к уровню 2021 года составил 137,2 процента. Основную долю (66 процентов) в структуре платных услуг занимали жилищно-коммунальные услуги.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за январь-август 2022 года возросла на 10,8 процента к уровню января-августа 2021 года, составив при этом 33043,7 руб.
Численность официально зарегистрированных безработных составила 196 человек (на 1 октября 2021 года –307 человек). Уровень регистрируемой безработицы –1,2 процента (на 1 октября 2021 года- 1,9 процента).
Прогноз социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан на вариативной основе в составе базового и консервативного вариантов. Темпы роста экономики Трубчевского муниципального района в 2023-2025 годах по базовому варианту прогноза составят 103,4-106,3 процента.
Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.
1. Население
В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости составил 0,031 детей на 1 женщину, при этом уровень рождаемости составил 6,4 человека на 1000 человек населения (2020 год 7,5), уровень смертности -22,5 человека на 1000 человек (2020 год-18,0). Коэффициент естественной убыли населения за год увеличился с 10,5 чел. до 16,1 на 1000 человек населения. По оценке 2022 года суммарный коэффициент рождаемости составит 0,032 детей на 1 женщину, уровень рождаемости 6,6 человека на 1000 человек населения, уровень смертности 18,9 человек на 1000 человек населения, коэффициент естественной убыли 12,3 человека на 1000 человек населения. Особенностью демографических тенденций в последнее время является старение населения, ухудшение возрастной структуры населения. Негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает снижение численности населения в возрасте 15–64 года за счет малочисленного поколения людей, рожденных в 90-е годы, а также снижение численности женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20–34 года).
Целью демографического развития района является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему росту. Вместе с тем, согласно демографическому прогнозу количество жителей района уменьшается.
Администрацией района приняты определённые меры по улучшению демографической ситуации в районе. В 2021 году с целью поддержки многодетных семей, администрацией муниципального района предоставлено в общую долевую собственность 8 земельных участков.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» в 2021 году получила субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений 1 семья на общую сумму 580494,60 рублей. В 2021 году была приобретено 5 квартир для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на что израсходовано 7460 тыс.руб.
За истекший период 2022 года приобретено 2 жилых помещения для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1-ой молодой семье выдано свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения. До конца 2022 года планируется приобретение ещё 2 квартир для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К 2025 году суммарный коэффициент рождаемости составит 0,035, коэффициент рождаемости составит 6,9 человека на 1000 человек, коэффициент смертности населения-18,6 человека на 1000 населения. Как следствие, коэффициент естественной убыли населения в 2025 году прогнозируется в размере 11,7 человека на 1000 человек населения.
По состоянию на 1 января 2022 года численность постоянного населения района составила 32841 человек. Население в трудоспособном возрасте составило 18317 человек, старше трудоспособного возраста -9381 человек. Численность населения по оценке 2022 года составит 32483 человека, в 2023 году-32140 чел., в 2024 году-31794 чел., в 2025 году-31470 чел. Учитывая повышение пенсионного возраста прогнозируется увеличение численности в трудоспособном возрасте до 18515 человек. При этом численность населения старше трудоспособного возраста снизится до 8080 чел.
2. Промышленное производство
Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
Предприятие по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" занимает незначительное место, в 2021 году его доля составляла 0,1 процента от общего объема отгруженной продукции. На территории района ведется добыча песка строительного, который применяется в строительной сфере. Предприятием данного вида деятельности является МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г.Трубчевск. За 9 месяцев 2022 года предприятием отгружено продукции на 2,0 млн.руб. По оценке 2022 года предприятием будет отгружено продукции на 2,8 млн.руб. (индекс промышленного производства- 52,3 процента). В 2023 году объём отгруженной продукции составит 3,0 млн.руб. (индекс производства- 114,2 процента), в 2024 году-3,4 млн.руб.(индекс производства- 112,4 процента), в 2025 году-4,0 млн.руб.(индекс производства- 116,9 процента).
Значительное место в экономике района принадлежит предприятиям обрабатывающих производств, которые являются одним из основных секторов для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест. По итогам 2021 года промышленными предприятиями района (по разделу С: обрабатывающие производства) отгружено товаров собственного производства на сумму 3568,6 млн.руб., индекс промышленного производства составил 104,8 процента.
В структуре обрабатывающих производств выпуск транспортных средств и оборудования в 2021 году составил 29 процентов, производство пищевых продуктов занимало 37 процентов, обработка древесины и производство изделий из дерева- 34 процента.
Весомый вклад в развитие промышленности района вносят такие предприятия, как ООО «Трубчевский молочный комбинат» (сырные продукты и сыворотка молочная концентрированная), ОАО «Трубчевскхлеб» (хлебобулочные изделия), АО «Монолит» (продукция оборонного назначения) и АО «Брянский фанерный комбинат» (производство фанеры).
На предприятии ООО «Трубчевский молочный комбинат» реализуется инвестиционный проект «Организация цельномолочного производства», стоимостью 74,15 млн. руб., с момента реализации проекта освоено инвестиций на сумму более 75 млн.руб.
Продукция промышленных предприятий района традиционно пользуется спросом как в районе, так и за его пределами. Предприятия имеют уже налаженные рынки сбыта.
Большинству промышленных предприятий района удалось не только сохранить достигнутые ранее показатели, но даже нарастить объёмы производства.
В 2022 году ожидается рост объёмов отгруженной продукции, будет отгружено продукции в действующих ценах на 4005,0 млн.руб., индекс производства оценивается в 100,1 процента. Это, прежде всего, связано с увеличением объёмов отгруженной продукции по предприятиям промышленности ООО «Трубчевский молочный комбинат» (на 45,8 процента), АО «Брянский фанерный комбинат» на 3 процента. В 2023 году объём отгруженных товаров составит 4315 млн.руб.(индекс производства -103,4 процента), в 2024 году-4703,0 млн.руб.(индекс производства-105,4 процента), в 2025 году- 5173,0 млн.руб. (индекс производства- 106,2 процента).
Предприятия по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», занимают в общем объёме отгруженных товаров собственного производства 7,2 процента.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», в 2021 году составил 285 млн.руб. В 2022 году оценивается в 308 млн.руб., (индекс производства- 102,9 процента). В 2023, 2024, 2025 годах прогнозируется индекс промышленного производства – 100,6, 102,8 и 104,2 процента. Объём отгруженной продукции к 2025 году увеличится до 395 млн.руб.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2021 году составил 77,5 млн.руб. В 2022 году оценивается в 81,4 млн.руб., индекс производства-100,8 процента. В 2023, 2024 и 2025 годах прогнозируется темп роста объёмов производства 103,1; 102,8 и 103,8 процента. Объём отгруженной продукции к 2025 году увеличится до 101 млн. руб.
3. Сельское хозяйство и производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
В 2021 году во всех категориях хозяйств произведено 93327 тонны зерна, что на 9 процентов выше уровня 2020 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях-89634 тн (на 9 процентов больше прошлогоднего), в фермерских хозяйствах- 3098 тн (на 0,4 процента меньше прошлогоднего), в хозяйствах населения 595тн (на 3 процента больше прошлогоднего).
Удельный вес в общем объеме производства зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет -96 процентов, фермерских хозяйств- 3 процента, хозяйств населения- 1 процент.
В связи с уменьшением производства зерна кукурузы ООО «Брянская мясная компания, производство зерна в 2022 году оценивается в 61870 тонн (на 31457 тонн меньше 2021 года). В прогнозном периоде 2023-2025гг. производство зерна увеличиться до 65145 тонн.
Накопано 37810 тонн картофеля, что на 2 процента меньше уровня 2020года. Увеличилось производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях на 13 процентов, уменьшилось в хозяйствах населения – на 25 процентов, в крестьянско-фермерских хозяйствах на 20 процентов. Удельный вес в общем объёме производства картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 69 процентов, населения- 30 процентов, крестьянских (фермерских) хозяйств- 1 процент.
По оценке 2022 года производство картофеля составит 33570 тонн (на 4240 тонн меньше 2021 года), это связано со сложившимися погодными условиями, снижением урожайности и уменьшением посевных площадей, занятых под посадкой картофеля. По прогнозу на 2023-2025гг. увеличится до 35300 тонн.
В 2021 году во всех категориях хозяйств произведено 2546 тонн овощей. Хозяйства населения произвели овощей в объёме 2466 тонн, что на 14 процентов меньше прошлогоднего. Сельскохозяйственные предприятия производством овощей не занимались, а крестьянско-фермерскими хозяйствами собрано 80 тонн овощей. Удельный вес в общем объёме производства овощей населением составляет- 97 процентов, крестьянско-фермерских хозяйств – 3 процента.
В 2022 году производство овощей оценивается в 2540 тонн (меньше на 6 тонн 2021 года), по прогнозу на 2023-2025 годы увеличиться до 2610 тонн.
Производство мяса (в живой массе) в 2021 году составило 4113 тонн. В сельскохозяйственных организациях в 2021 году уменьшилось на 53,7 процентов и составило 3305 тонны, в хозяйствах населения уменьшилось на 68 тн и составило 781 тонну, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство мяса к уровню 2021 года увеличилось на 2 тонны и составило 27 тонн. Удельный вес в общем объёме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 80,3 процентов, населения -19,0 процентов и крестьянских (фермерских) хозяйств- 0,7 процента.
В 2022 году производство мяса оценивается в 4154тонн (на 41 тонну больше 2021 года), в период 2023-2025 годов увеличиться до 4235тонны.
В 2021 году произведено 9155 тонн молока. В сельхозпредприятиях района производство молока увеличилось по сравнению с 2020 годом на 290 тн и составило 6646 тн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока увеличилось на 6 тонн и составило 752 тонны, а хозяйствах населения уменьшилось на 39 тонн и составило 1757 тонн. Удельный вес в общем объёме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 72,6 процента, населения- 19,2 процента, крестьянских (фермерских) хозяйствах-8,2 процента.
В 2022 году производство молока оценивается в размере 8650 тонн (меньше на 505 тонн 2021 года), это связано с уменьшением производства молока в сельскохозяйственных предприятиях района. По прогнозу 2023-2025 гг. увеличиться до 8836 тонн.
В 2021 году произведено 97533 тыс.шт.яиц, что на 2468 тыс.шт. меньше прошлогоднего, сельскохозяйственными предприятиями произведено 91497 тыс.руб., доля в общем объёме производства составила 93,8 процента, хозяйствами населения 6036 тонн -6,2 процента от объема производства.
По оценке 2022 года производство яиц снизится на 13 тыс.шт. и составит 97520 тыс.шт. В прогнозные 2023-2025 годы производство яиц увеличиться до 97800 тыс.шт.
Объём производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2021 году сложился в сумме 6990,3 млн.руб. (индекс производства 96,4 процента), в том числе продукции растениеводства - 2836,6 млн.руб. (106,9 процента), продукции животноводства - 4153,7 млн.руб. (88,7 процента). В 2022 году объём продукции сельского хозяйства оценивается в сумме 4738 млн.руб. (индекс производства- 62 процента), в том числе растиниеводства-2268 млн.руб.(индекс производства-72,6 процента), животноводства-2470 млн.руб.(индекс производства-55 процентов).
В 2023 году прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 101,1 процента, в 2024 году-101,0 процент, в 2025 году-101,2 процента. Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2025 году увеличится до 5567 млн.руб.
В структуре сельскохозяйственного производства продукция растениеводства составит-48 процентов, животноводства -52 процента.
4. Строительство
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2021 году составил 305,1 млн.руб. В 2022 году ожидается снижение объёмов выполняемых работ до 280 млн.руб. В прогнозируемом периоде 2023-2025гг. объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит в 2023 году-305 млн.руб., в 2024 году- 327 млн.руб., в 2025 году- 348 млн.руб.
В 2021 году введено в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования – 6263 кв.м. (156,8% к уровню 2020 года), в том числе индивидуального жилья 4390 кв.м.
По оценке 2022 года будет введено 4549 кв.м. жилья, в том числе 2904 кв.м. индивидуального жилья.
В 2023 году прогнозируется ввод II-ой очереди многоквартирного жилого дома по ул. Володарского,17е/3 в г. Трубчевске - 1282 кв.м и индивидуального жилья -1500 кв.м., в 2024 году- 1500 кв.м. индивидуального жилья, в 2025 году- 1500 кв.м. индивидуального жилья.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя в 2021 году составила 35,1 кв.м., по ожидаемой оценке 2022 года она увеличится до 35,6 кв.м. В 2023-2025 годах площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя увеличится с 36,1 кв.м. до 36,9 кв.м.
6. Транспорт
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году составила 384, 5 км., из них 51,6 процента (198,6 км) составляет протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В 2022 году протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием увеличится на 1,2 км и составит 199,8 км. В прогнозируемом периоде протяженность автомобильных дорог с твёрдым покрытием увеличится на 3 км и составит 202,8 км.
Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения планируется за счет строительства и реконструкции автодорог.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2022 году составит 52,0 процента, к 2025 году увеличится до 52,7 процента.
7. Инвестиции
В 2021 году на развитие экономики и социальной сферы района использовано 4677,9 млн.руб. инвестиций в основной капитал (48,3 процента к уровню прошлого года), индекс физического объёма составил 44,8 процента к уровню 2020 года. Основная доля объёма вложенных инвестиций приходится на предприятие ООО «Брянская мясная компания».
В расчёте на душу населения объём инвестиций в основной капитал составил 142441руб.
Основной источник инвестиционной деятельности на территории района в 2021 году - собственные средства. Они занимали 82,5 процента объёма инвестиций, освоенных в 2021 году. Привлечённые средства составили 17,5 процентов, из них кредиты банков-88,6 процента.
Доля бюджетных средств составила 3,7 процента. Бюджетные средства направлялись на реализацию мероприятий федеральных, региональных, муниципальных программ.
По причине увеличения объёмов инвестиций по ООО «Брянская мясная компания» в 2022 году объём инвестиций за счёт всех источников финансирования оценивается в сумме 7721,6 млн.руб., наибольший удельный вес (58 процентов) займут привлечённые средства. Объём на душу населения составит 237712 руб.
В 2023 году прогнозируется объём инвестиций в основной капитал 7775,6 млн.руб.(индекс физического объёма- 95,1процента), в 2024 году - 6738,3 млн.руб. (индекс физического объёма- 82,3 процента), в 2025 году – 6448,5 млн.руб. (индекс физического объёма- 91,3 процента).
В прогнозируемый период 2023 -2025годах за счёт бюджетных средств будет осуществляться строительство водовода и очистных сооружений в г. Трубчевске, строительство сетей водоснабжения в д. Городцы, строительство артезианской скважина и сетей водоснабжения в г. Трубчевск и д. Красное. За счёт прочих средств будет проводиться строительство бассейна в г. Трубчевск.
Стоимость основных фондов на конец 2021 года по коммерческим и некоммерческим организациям составила 85 030 850 тыс.руб., введено в действие новых основных фондов на 15 188 893тыс.руб. По оценке 2022 года стоимость основных фондов возрастёт до 89 628 050 тыс.руб. В период 2023- 2025 гг. стоимость основных фондов увеличится до 105 086 300 тыс.руб. Ввод основных фондов в 2022 году составит 7 721 600 тыс.руб., в 2023 году-7 464 500 тыс.руб., в 2024 году- 6 756 850 тыс.руб., в 2025 году-6 448 500 тыс.руб. Степень износа основных фондов в 2021 году составила 62,3 процента, в 2022 году оценивается в размере 62 процента. В прогнозный период степень износа будет незначительно уменьшаться и к 2025 году составит 58 процентов.
8. Малое и среднее предпринимательство
В 2021 году число малых и микро- предприятий в районе составляло 71 ед., средняя численность работников - 1237 чел., оборот 3406 млн.руб.
По ожидаемой оценке 2022 года количество малых предприятий составит 66 единиц. Выручка от реализации товаров, работ и услуг по малым предприятиям района составит 3480 млн.руб.
В прогнозируемом периоде 2023-2025гг. количество малых предприятий увеличится на 6 процентов и составит 70 ед., при этом среднесписочная численность работников увеличится на 2,1процента и составит 1275 человек. Оборот малых и средних предприятий за этот период увеличится до 3777 млн.руб.
9. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий в 2021 году составила 2 707 309 тыс.руб.
В 2022 году ожидается уменьшение прибыли прибыльных предприятий до 2 436 578 тыс.руб.по причине снижения прибыли по ООО «Брянская мясная компания». В 2023-2025 годах прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций с 2 509 675 тыс.руб. до 2 675439 тыс.руб.
10. Консолидированный бюджет муниципального района
Доходы консолидированного бюджета муниципального района в 2021 году составили 796258,0 тыс. руб. или 123,2 процента к уровню 2020 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 20,8 процента и составил 239170,6 тыс.руб. Безвозмездные поступления увеличились на 24,2 процента и составили 557087,5 тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в 2021 году составили 745395,4 тыс. руб., увеличились по сравнению с 2020 годом на 15,5 процентов. По итогам 2021 года сложился профицит финансовых ресурсов в сумме 50862,6 тыс. руб.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района в 2022 году оцениваются в сумме 1051535,5 тыс. руб. или 132,1 процента к уровню 2021 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 249069,1 тыс. руб., увеличившись на 4,1 процента к уровню 2021 года. Безвозмездные поступления увеличатся на 44,0 процента по сравнению с 2021 годом и составят 802466,4 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета муниципального района в 2022 году определены с учетом безусловного исполнения социальных обязательств. Общий объем расходов в 2022 году составит 1112635,4 тыс.руб. или 149,3 процента к 2021 году. Дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета в 2022 году оценивается в сумме 61099,9 тыс.руб.
При формировании консолидированного бюджета района на 2023 -2025 годы учтены планируемые изменения налогового законодательства и прогнозные показатели социально-экономического развития района до 2025 года.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района на 2023 год определены в сумме 761358,3 тыс. руб., что на 27,6 процента меньше оценки 2022 года. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 239179,3 тыс. руб., что на 4,0 процента меньше уровня 2022 года. В 2023 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 522179,0 тыс. руб. или 65,1 процента к уровню 2022 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2023 год определены в сумме 761358,3 тыс. руб., что на 31,6 процента меньше, чем в 2022 году. Проект бюджета на 2023 год составлен без дефицита и профицита финансовых средств.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района на 2024 год определены в объеме 660581,7 тыс. руб., что на 13,2 процента меньше уровня 2023 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 258036,5 тыс.руб., что на 7,9 процента больше, чем в 2023 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в сумме 402545,2 тыс.руб. или 77,1 процента к уровню 2023 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2024 год определены в сумме 660581,7 тыс.руб., что меньше уровня 2023 года на 13,2 процента.
В 2024 году планируется бездефицитный и профицитный бюджет.
Доходы консолидированного бюджета района на 2025 год определены в объеме 640122,7 тыс. руб., что на 3,1 процента меньше уровня 2024 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 290105,5 тыс. руб., что на 12,4 процента больше, чем в 2024 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в размере 350017,2 тыс.руб. что на 13,0 процентов меньше уровня 2024 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2025 год определены в сумме 638956,0 тыс. руб., что меньше уровня 2024 года на 3,3 процента. В 2025 году планируется профицитный бюджет в размере 1166,7 тыс.руб.
Муниципальный долг района в 2021 году сложился в объеме 3500 тыс.руб. По оценке 2022 года останется на прежнем уровне и составит 3500 тыс.руб. По прогнозу в 2023-2024гг. муниципальный долг района составит 3500 тыс.руб., в 2025 году муниципальный долг района снизится до 2333,3 тыс.руб.
11. Труд и занятость
Развитие рынка труда в прогнозируемом периоде будет проходить в условиях демографических изменений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.
Численность рабочей силы в 2021 году составила 15676 человек, численность занятых в экономике 14320 человек. В 2022 году численность рабочей силы оценивается 15740 человек, численность занятых в экономике-14448 человек. В прогнозируемый период поддержку рынку труда будет оказывать расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста.
В 2023 году численность рабочей силы прогнозируется в размере 15743 человек, в 2024 -15867 человек, в 2025 -15977 человек.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2021 году составила 7100 чел., в 2022 году и прогнозируемом периоде 2023-2025гг. численность работников останется в прежнем размере и составит 7100 чел. В 2023-2025 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдёт.
В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий составила 24824 руб. и возросла к уровню 2020 года на 5,4 процента. По оценке в 2022 году заработная плата увеличится на 5 процентов и составит 26056 руб. В прогнозируемом периоде рост заработной платы составит от 7 процентов в 2023 году, до 8 процентов в 2024 году и 7,5 процентов в 2025 году.
Величина среднемесячной заработной платы в 2023 году увеличится до 27875 руб., в 2024 году-до 30105 руб., в 2025 году – до 32359 рублей.
В 2021 году рынок труда на территории района стабилизировался. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец 2021 года составила 284 человека (на конец 2020 года -460 человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2021 года составил 1,8 процента к численности рабочей силы (на конец 2020 года – 2,8 процента).
В 2022 году ожидается снижение безработных до 220 человек, уровень безработицы составит 1,3 процента.
На протяжении прогнозируемого периода уровень регистрируемой безработицы будет постепенно снижаться и в 2025 году составит 1,2 процента.
12. Рынок товаров и услуг
Сеть розничной торговли насчитывает 232 предприятие торговли, из них, по специализации, 52 - продовольственных, 110 - непродовольственных, 70 - смешанного ассортимента товаров.
Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей района составляет 585,47 кв.м. при нормативе 369 кв.м, в том числе по продовольственным товарам- 239,59 кв.м., при нормативе 124 кв.м., по непродовольственным – 345,88 кв.м. при нормативе 245 кв.м.
В сфере торговли возросла доля предприятий торговли, отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому состоянию. Активно внедряются современные формы торговли, 36 предприятий торговли работает по методу самообслуживания, что составляет 15,5 процента от общего количества предприятий торговли.
В районе функционируют крупные сетевые структуры: ЗАО "Тандер" (5 магазинов "Магнит"), ООО «Агроторг (5 магазинов «Пятёрочка»), ООО «Дикси» и ООО «Торгсервис-71».
Потребительский рынок Трубчевского района на протяжении долгого времени остаётся одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития секторов экономики.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности за 2021 год составил 1630,1 млн. руб., темп роста к уровню 2020 года -120,7 процента.
В 2021 году оборот розничной торговли составил 3382 млн.рублей, продажа товаров на душу населения - 102981 руб. В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров в 2021 году составила 53,1 процента (1795,1 млн.руб.).
С конца февраля 2022 года условия функционирования российской экономики изменились в связи с введением иностранными государствами санкционных ограничений. Ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции. Кроме того, в результате повышения цен население совершает покупки в меньшем объеме.
В результате оборот розничной торговли по итогам 2022 года оценивается с индексом физического объёма в размере 94,8 процента к уровню 2021 года (3686 млн. рублей). В 2023-2025 годах в результате повышения платежеспособного спроса населения прогнозируется рост оборота розничной торговли. Индекс физического объёма составит в 2023 году -102,5 процента, в 2024 году-102,8 процента, в 2025 году- 102,5 процента. В 2025 году объем оборота розничной торговли составит 4640 млн.руб.
Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.
В 2021 году увеличился объем платных услуг до 410,9 млн. рублей, темп роста в действующих ценах составил 127,4 процента.
Видовая структура объёма платных услуг носит устойчивый характер, более чем на 55 процентов сформирована за счёт жилищно-коммунальных услуг, 12,2 процента объёма платных услуг приходится на бытовые услуги. По ожидаемой оценке 2022 года ожидается объём платных услуг в сумме 456 млн.руб.
В 2023, 2024- 2025 годах прогнозируется индекс физического объёма- 100,7, 100,9 и 101,1 процента. Объём платных услуг в 2025 году увеличится до 550 млн.руб.
Основную долю в общем объёме платных услуг, по- прежнему, будут занимать жилищно-коммунальные услуги.
